麻豆TV在线入口2020年度部门决算
目 录
第一部分：麻豆TV在线入口概况
一、主要职能
第二部分：麻豆TV在线入口2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表叁：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第叁部分：麻豆TV在线入口2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
叁、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：麻豆TV在线入口概况
一、主要职能。
麻豆TV在线入口始建于1958年，坐落在“中国绿城”——广西首府南宁市美丽的相思湖畔、邕江之滨，是经教育部批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校，隶属广西壮族自治区工业和信息化委员会，是全国首批、广西首家国家示范性骨干高职院校，国家示范性高职建设重点培育8所院校之一，其占地 776 亩，建筑面积 55 万平方米。
二、机构设置情况
本单位为麻豆TV在线入口，所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。
叁、人员构成情况
2020年末实有人员610人，其中，在职人员609人，离休人员1人，退休人员0人。年末其他人员54人。
第二部分：麻豆TV在线入口2020年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件：本学院2020年度部门决算公开附表
第叁部分：麻豆TV在线入口2020年部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）2020年部门决算收入34841.46万元，部门预算收入25029.68万元，决算比预算增加9811.78万元，差异率39.20%。其中：
1.财政拨款收入：决算21997.96万元，预算12129.68万元，决算比预算增加9868.28万元，差异率81.36%。差异原因如下：
财政拨款收入预算数中未含年中追加调整预算。2020年度追加预算收入9868.28万元，其中政府性基金预算财政拨款5000万元。
2.事业收入：决算11860.78万元，预算12000万元，决算比预算减少139.22万元，差异率-1.16%。原因:财政回收139.22万元.
3.其他收入：决算982.71万元，预算900万元，决算比预算增加82.71万元，差异率9.19%
（二）2020年部门决算支出34046.81万元，部门预算支出25029.68万元，决算比预算增加9017.13万元，差异率36.03%。其中：
1.基本支出：决算支出5543.44万元，预算支出5542.04万元，决算比预算增加1.4万元，差异率0.02%。
2.项目支出：决算支出28503.36万元，预算支出19487.64万元，决算比预算增加9015.72万元，差异率46.26%
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况????
2020年一般公共预算财政拨款支出15755.57万元，其中基本支出4751.03万元，项目支出11004.54万元。
叁、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出合计4751.03万元，占全年总支出34046.81万元的13.95%
(一）人员经费
一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出3624.37万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.29%，其中工资、绩效工资、奖金、离退休费和住房改革支出2877.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出79.39%。
（二）日常公用经费
一般公共预算财政拨款基本支出日常公用经费支出1126.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出23.71%
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
政府性基金预算财政拨款支出5000万元。
五、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本学院2020年无机关运行经费预算。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本学院政府采购支出总额4746.75万元，其中：政府采购货物支出3856.88万元、政府采购工程支出427.65万元、政府采购服务支出462.22万元。
（叁）国有资产占用情况说明
本学院位于广西南宁市大学东路101号，占地 776 亩，建筑面积 55 万平方米。
截至2020年12月31日，本学院公务用车10辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本学院2020年度年中追加200万元以上项目8个开展绩效自评，从评价情况来看，各预算项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标，基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。
（五）一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出决算情况说明
本学院无一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
叁、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“叁公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“叁公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十叁、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小公司发展和管理等内容。
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