麻豆TV在线入口

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能，努力建设特色鲜明的高水平高等职业院校。

（二）学院实行中国共产党麻豆TV在线入口委员会(简称学校党委)领导下的校长负责制，依法治校，建立以“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与”为基本治理结构的中国特色现代大学制度。

（叁）学院以实施高等职业学校教育为主，适度开展继续教育、中外合作教育和留学生教育，大力发展职业学校教育和职业培训。

（四）学院积极适应社会主义市场经济和社会发展需要，面向生产、管理和服务一线，培养德智体美劳全面发展，以“机电工匠、德技双馨”为特色的高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

学院内设党政事务管理机构10个，教学机构10个，教辅科研机构6个，按章程和有关规定设置的机构4个。学院以培养人才、发展科技、服务社会为己任，充分发挥国家示范性骨干高职院校的示范引领作用，带动广西乃至西部地区职业教育的发展，并辐射至东盟地区。

第二部分：麻豆TV在线入口2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算51,819.90万元，同比增加6,252.95万元，增长13.72％。2023年收入增加的主要原因为学院持续扩大招生规模，2023年在校生人数30747人，比2022年在校生人数增加1775人，使生均拨款和财政专户管理资金增加。

2023年支出总预算51,819.90万元，同比增加6,252.95万元，增长13.72％。2023年支出变动的主要原因为学院2023年基建项目减少,且教职工实有人数增加，2023年教职工实有人数达到1127人，比2022年增加48人。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算51,819.90万元，同比增加6,252.95万元，增长13.72％。2023年收入增加的主要原因为学院持续扩大招生规模，使生均拨款和财政专户管理资金增加。其中：

一般公共预算收入26,819.90万元，同比增加3,252.95万元，增长14％。

财政专户管理资金收入25,000万元，同比增加3,000万元，增长13.64％。

叁、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算51,819.90万元，同比增加6,252.95万元，增长13.72％。2023年支出变动的主要原因为学院2023年基建项目减少,且教职工实有人数增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

高等职业教育类科目支出50,511.51万元，占支出总预算97.48％，同比增加9,724.21万元，增长23.84％。

机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出482.35万元，占支出总预算0.93％，同比减少1279.74万元，下降72.63％；

机关事业单位职业年金缴费类科目支出241.18万元，占支出总预算0.47%，同比减少639.86万元，下降72.63％。

事业单位医疗类科目支出223.09万元，占支出总预算0.43％，同比减少591.87万元，下降72.63％。

住房公积金类科目支出361.77万元，占支出总预算0.7％，同比减少959.8万元，下降72.63％。

（二）按支出结构分类划分

1.基本支出预算

基本支出预算17,204.23万元，占支出总预算33.20％，同比增加485.15万元，增长2.90％。其中：

人员经费预算13,915.33万元，占基本支出预算80.88％，同比增加1029.95万元，增长8％。

公用经费（商品和服务支出）预算3,288.90万元，占基本支出预算19.12％，同比减少544.80万元，下降14.21％。

2.项目支出预算

项目支出预算34,615.67万元，占支出总预算66.80％，同比增加5,767.8万元，增加20％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入26,819.90万元，同比增加3,252.95万元，增长14％。2023年财政拨款收入增加的主要原因是学院持续扩大招生规模，教职工实有人数和生均拨款增加。

2023年财政拨款支出26,819.90万元，同比增加3,252.95万元，增长14％。2023年财政拨款支出变动的主要原因是教职工实有人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出26,819.90万元，同比增加3,252.95万元，增长14％。2023年一般公共预算拨款支出增长的主要原因是教职工实有人数和生均拨款增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

同比增减原因为教职工实有人数增加，2023年教职工实有人数达到1127人，比2022年增加48人。

（2）按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

基本支出预算12,195.22万元，占支出总预算23.53％，同比增加103万元，增长0.85％。其中：

人员经费预算11,421.76万元，占基本支出预算93.66％，同比增加2,922.44万元，增长34.38％。

公用经费（商品和服务支出）预算773.46万元，占基本支出预算6.34％，同比减少2,819.44万元，减少78.47％。

2.项目支出预算

2023年基本支出预算12,195.22万元，占支出总预算23.53％，同比增加103万元，增长0.85％。其中：

人员经费预算11,421.76万元，占基本支出预算93.66％，同比增加2,922.44万元，增长34.38％。

七、一般公共预算“叁公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2023年无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算9,690.46万元，同比减少2,936.41万元，减少23.26％。政府集中采购预算1,755.27万元，占政府采购预算18.11％；分散采购预算7,935.19万元，占政府采购预算81.89％。

货物采购6,314.26万元，占政府采购预算65.16％；工程采购1,270万元，占政府采购预算13.11％；服务采购2,106.20万元，占政府采购预算21.73％。

（叁）国有资产占用情况说明

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

叁、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“叁公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“叁公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：麻豆TV在线入口2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

叁、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“叁公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标表

上述报表详见附件。