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第一部分：部门概况
第二部分：麻豆TV在线入口2024年部门预算情况说明
第叁部分：名词解释
第四部分：麻豆TV在线入口2024年部门预算公开报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能，努力建设特色鲜明的高水平高等职业院校。
（二）学院实行中国共产党麻豆TV在线入口委员会(简称学院党委)领导下的校长负责制，依法治校，建立以“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与”为基本治理结构的中国特色现代大学制度。
（叁）学院以实施高等职业学院教育为主，适度开展继续教育、中外合作教育和留学生教育，大力发展职业学院教育和职业培训。
（四）学院积极适应社会主义市场经济和社会发展需要，面向生产、管理和服务一线，培养德智体美劳全面发展，以“机电工匠、德技双馨”为特色的高素质技术技能人才。
（五）紧扣广西及北部湾经济发展和产业布局，动态调整和优化学科专业体系，积极打造具有竞争力的特色优势专业。
（六）坚持“合作、开放、服务”的办学理念，以服务社会为己任，充分发挥国家示范性骨干高职院校的示范引领作用，带动广西乃至西部地区职业教育的发展，并辐射至东盟地区。
二、机构设置情况
学院内设党政事务管理机构9个：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、教务处、后勤管理处、招生与就业指导处、财务处、党委武装部；教学机构10个：机械工程学院、电气工程学院、交通工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、艺术设计学院、公共管理学院、商学院、马克思主义学院、工程实训学院；教辅与科研机构6个：继续教育学院、科研与校企合作中心、质量管理中心、图书馆、信息管理中心、设备管理中心；按章程和有关规定设置的机构4个：纪委办公室、审计室、工会、团委。学院以培养人才、发展科技、服务社会为己任，充分发挥国家示范性骨干高职院校的示范引领作用，带动广西乃至西部地区职业教育的发展，并辐射至东盟地区。
第二部分：麻豆TV在线入口2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收入总预算59,753.25万元，同比增加7,933.35万元，增长15.31%。2024年收入增加的原因受到一般公共预算收入增加、学生人数变动、扩大培训业务、联合办学等其他收入因素所影响。
2024年支出预算59,753.25万元，同比增加7,933.35万元，增长15.31%。2024年支出变动的主要原因为2024年一般公共预算拨款数增加，学院专业建设项目和基建项目增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算59,753.25万元，同比增加7,933.35万元，增长15.31%。2024年收入增加的原因受到财政生均拨款数增加、学生人数变动、扩大培训业务、联合办学等其他收入因素所影响。其中：
一般公共预算收入31,753.25万元，同比增加4,933.35万元，增长18.39％。
财政专户管理资金收入28,000万元，同比增加3,000万元，增长12％。
叁、部门支出总体情况说明
2024年支出预算59,753.25万元，同比增加7,933.35万元，增长15.31%。2024年支出变动的主要原因为学院2024年专业建设项目及基建项目增加,且教职工实有人数增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
高等职业教育类科目支出58,492.17万元，占支出总预算97.89％，同比增加7,980.66万元，增长29.15％。
机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出464.91万元，占支出总预算0.78％，同比减少17.44万元，减少3.62%；
机关事业单位职业年金缴费类科目支出232.46万元，占支出总预算0.39%，同比减少8.72万元，减少3.62％。
机关事业单位医疗类科目支出215.02万元，占支出总预算0.36％，同比减少8.07万元，减少3.62％。
住房公积金类科目支出348.69万元，占支出总预算0.58％，同比减少13.08万元，减少3.62％。
支出预算增减原因是实有在编教职工人数较上年有所减少，2024年财政生均拨款数增加，学院专业建设项目和基建项目增加。
（二）按支出结构分类划分
1.基本支出预算
基本支出预算24,042.83万元，占本年支出预算40.24％，同比增加6,838.6万元，增长39.75％。其中：
人员经费预算19,943.29万元，占基本支出预算82.95％，同比增加3,294.4万元，增长19.79％。其中：工资福利支出预算18,907.84万元，占基本支出预算78.64％，同比增加5,884.51万元，增长45.18％；对个人和家庭的补助预算1,035.45万元，占基本支出预算4.31％，同比增加143.46万元，增长16.08％。
公用经费（商品和服务支出）预算4,099.54万元，占基本支出预算17.05％，同比增加810.64万元，增长24.65％。其中：其他商品和服务支出科目预算914.26万元，占公用经费预算22.3％，主要用于在职人员伙食补助发放、退休人员公用支出及维持学院日常运转所属的各项公用支出等。
2023年8月，学院制订了《2023-2025年专任教师招聘规划》，2023年下半年计划招聘教师150人，2024年计划招聘教师189人，新进教师较多，导致人员经费和公用经费相应增加。
2.项目支出预算
项目支出预算35,710.42万元，占支出总预算59.76％，同比增加1,094.75万元，增长3.16％。
项目支出预算增加是由于2024年下达的自治区、中央现代职业教育质量提升计划资金，自治区及中央补助资金，一般债券控制数增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入31,753.25万元，同比增加4,933.35万元，增长18.39％。2024年财政拨款收入增加的主要原因是生均拨款下达数增加，且新增一般债券拨款。
2024年财政拨款支出31,753.25万元，同比增加4,933.35万元，增长18.39％。2024年财政拨款支出变动的主要原因是学院专业建设项目增加，且教职工实有人数增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出31,753.25万元，同比增加4,933.35万元，增长18.39％。2024年一般公共预算拨款支出增长的主要原因是教职工实有人数和生均拨款数增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
高等职业教育类科目支出30,724.63万元，占一般公共预算支出96.76％，同比增加4,971.94万元，增长19.31%。
机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出464.91万元，占一般公共预算支出1.46％，同比减少17.44万元，减少3.62%；
机关事业单位医疗类科目支出215.02万元，占一般公共预算支出0.68％，同比减少8.07万元，减少3.62％。
住房公积金类科目支出348.69万元，占一般公共预算支出1.10％，同比减少13.08万元，减少3.62％。
一般公共预算支出增减原因是在编教职工人数较上年减少，2024年财政下达生均拨款数增加。
（二）按支出结构分类划分，共分为两类，其中：
1.基本支出预算
基本支出预算12,144.36万元，占本年支出预算20.32％，同比减少50.86万元，下降0.42％。其中：
人员经费预算9,220.28万元，占基本支出预算75.92％，同比减少2,201.48万元，下降19.27％。其中：工资福利支出预算9,074.99万元，占基本支出预算74.73％，同比减少2,199.27万元，减少19.59％；对个人和家庭的补助预算145.29万元，占基本支出预算1.2％，同比减少5.45万元，减少3.62％。
公用经费（商品和服务支出）预算2,924.09万元，占基本支出预算24.08％，同比增加2,150.63万元，增长278.05％。
一般公共预算基本支出预算增减的原因是在编教职工人数较上年减少，但编外长聘人员总数增长导致的公用经费支出增加。
2.项目支出预算
项目支出预算19,608.89万元，占支出总预算32.82％，同比增加4,984.21万元，增长34.08％。
增长原因为2024年一般公共预算拨款数增加，下达的自治区、中央补助资金，一般债券控制数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出预算12,144.36万元，占本年支出预算20.32％，同比减少50.86万元，下降0.42％。其中：
人员经费预算9,220.28万元，占基本支出预算75.92％，同比减少2,201.48万元，下降19.27％。
公用经费（商品和服务支出）预算2,924.09万元，占基本支出预算24.08％，同比增加2,150.63万元，增长278.05％。
一般公共预算基本支出预算增减的原因是在编教职工人数较上年减少，但编外长聘人员总数增长导致的公用经费支出增加。
七、一般公共预算“叁公”经费支出情况说明
本学院2024年无一般公共预算“叁公”经费，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本学院2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本学院2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年一般公共预算安排的事业单位相关运行经费预算为3,250.46万元，同比增加407.98万元，增长14.35％。主要用于本学院为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费预算增加的主要原因是2024年度教师、学生总数增长造成的公用经费支出相应增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算12,045.43万元，同比增加2,354.97万元，增长24.3％；采购预算支出增加原因说明：因教师、学生总数增长造成的教育教学与专业建设经费及科研创新与社会服务经费等项目的采购需求增加。政府集中采购预算3,734.08万元，占政府采购预算31％，同比增加1,978.81万元，增长112.74％；分散采购预算8,311.35万元，占政府采购预算69％，同比增加376.16万元，增长4.74％。
货物采购7,169.63万元，占政府采购预算59.52％；工程采购2434.36万元，占政府采购预算20.21％；服务采购2,441.44万元，占政府采购预算20.27％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目400万元以下的工程采购项目，适宜由中小公司提供的采购预算427.39万元，面向中小公司预留金额412.02万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小公司提供的采购预算1,055.99万元，预留706.64万元专门面向中小公司采购。
（叁）国有资产占用情况说明。
我院涉及物业管理的实际使用的办公楼及其附属建筑物建筑总面积为570,000平方米。公务车辆编制数7辆，定编小汽车实有数7辆，其中轿车3辆，客车3辆，越野车1辆，均为一般业务用车。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.总体项目预算绩效目标说明。
根据学院主要职责及工作任务，2024年度安排的项目支出共计48个，涉及预算资金35,710.42万元，按照财政预算绩效管理要求，所有项目支出均编制了绩效目标，绩效目标情况详见预算公开报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称2024年中央现代职业教育质量提升计划资金；预算资金1,204.28万元；2024年度绩效目标为本年内完成“焊接与切割基础技能虚拟仿真实训室”购置与建设，完成虚拟仿真实训项目指导书等课程资源2套，完成“1＋齿”证书制度试点建设，完成现代学徒、订单班学生的培养，或者省级以上技术创新奖项，深化产教融合，进一步提高办学质量；设3条数量指标：数量指标1.虚拟仿真实训室＝1项，数量指标2.证书培训及考核人数≥3200人，数量指标3.培养现代学徒、订单班学生≥100人；设3条质量指标：质量指标1.学生考证通过率≥70%，质量指标2.完成虚拟仿真实训项目指导书等课程资源（套）≥2套，质量指标3.取得省级以上技术创新成果数量≥15项；设1条时效指标：项目建设完成时间2024年12月31日前；设5条成本指标：成本指标1.高水平高职学校和专业建设成本≤500万元，成本指标2.自治区行业产教融合共同体项目成本≤200万元，成本指标3.行指委工作支持≤50万元，成本指标4.示范性虚拟仿真实训基地项目成本≤300万元，成本指标5.“1＋齿”证书奖补项目成本≤154.28万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.牵头公司制定专项支持政策≥2项，社会效益指标2.牵头高水平高等学校制定专项支持政策≥2项；设1条满意度指标：教师满意度≥90%。
重点项目二：项目名称2024年自治区现代职业教育发展专项资金；预算资金882万元；2024年度绩效目标为完成自治区高水平专业建设，达到“双高”建设预期目标，承办广西职业院校技能大赛，培养社会技能型人才，完成中国-东盟职业教育云平台资源、职业教育重大课题项目建设，开展结对帮扶专项工作，提升被帮扶学校教师教学科研能力和学生技能水平，进一步推动职业院校面向经济社会发展需求，创新培养模式，提升学校教学质量和办学水平；设4条数量指标：数量指标1.自治区高水平专业群建设数量≥3个，数量指标2.校级高水平专业群建设数量≥2个，数量指标3.开展调研交流次数≥2次，数量指标4.技能大赛获奖数量≥90项；设1条质量指标：采购验收合格率≥90%；设1条时效指标：项目建设完成时间2024年12月31日前；设4条成本指标：成本指标1.高水平高职学校和专业建设成本≤700万元，成本指标2.职业院校结对帮扶项目成本≤50万元，成本指标3.中国-东盟职业教育云平台资源、职业教育重大课题建设成本≤20万元，成本指标4.技能大赛项目成本≤112万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.为公司开展技术培训次数≥1次，社会效益指标2.毕业生就业率≥80%；设1条可持续影响指标：师资水平提高情况，提升效果显着；设1条满意度指标：师生满意度≥90%。
第叁部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
叁、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“叁公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“叁公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：麻豆TV在线入口2024年预算公开报表
校 历